生產管理幣加德erp系統操作路徑及操作說明：

（1）添加生產訂單：打開ERP—選擇生產模塊—生產訂單—添加生產訂單。

（2）查看生產訂單：生產訂單添加完成后—點擊生產列表中“詳情”—查看訂單的基本資料、成產訂單的每個環節。

（3）查看訂單物料需求：打開ERP-選擇生產模塊-生產訂單-生產訂單列表-點擊“訂單詳情”按鈕—點擊“物料需求”按鈕—查看訂單物料需求及關聯的單據。
（4）查詢生產訂單進度明細：打開ERP-選擇生產模塊-生產訂單-生產訂單進度明細查詢-選擇需要查詢的日期，便可看到訂單的基本信息、產量進度、工藝進度等詳情。不僅如此，幣加德國際ERP生產管理系統還能從BOM、工藝、預測、計劃、訂單、車間、委外，到質檢、計件、成本核算，信息高度共享，流程自動銜接，實現生產管理一體化。滿足企業生產過程自動化控制和工藝管理、質量管理、部門協作等管理難題，幫助企業從根本上改變傳統生產管理模式,以上是以幣加德生產管理系統為例來說的！

　　1.到貨單(參照采購訂單、委外訂單)生成、保存、審核、報檢
　　供應商貨送到公司后，倉管員參照“采購訂單或委外訂單”生成“到貨單”。
　　外購件：操作路徑 供應鏈——采購管理——采購到貨——到貨單
　　委外件：操作路徑 供應鏈——委外管理——委外到貨——到貨單
　　點左上角的“增加”按鈕，點“生單”按鈕旁邊的下拉鏡頭，點“采購訂單”，參照采購訂單生成采購到貨單。
　　到貨單生成后，對到貨單進行“保存、審核”

　　2.到貨拒收單錄入、保存、審核
　　外購材料經品質檢驗后，如果不合格，并判定為拒收，則倉庫要在ERP系統里進行“到貨拒收單”處理;
　　外購件：操作路徑 供應鏈——采購管理——采購到貨——到貨拒收單
　　委外件：操作路徑 供應鏈——委外管理——委外到貨——到貨拒收單

　　3、采購(委外)入庫單錄入、保存、審核
　　對于質量科檢驗合格的材料，倉庫根據“來料檢驗單”生成采購入庫單。
　　(對于不需要在系統里檢驗的輔料或特定免檢物料的采購入庫，倉庫根據“到貨單”生成“采購入庫單”)。
　　操作路徑 供應鏈——庫存管理——入庫業務——采購入庫單

　　4.采購退貨業務錄入、保存、審核
　　對于已經入庫到倉庫的物料，在生產的過程中發現物料不合格，則需要在采購入庫單界面，錄入紅字采購入庫單。
　　操作路徑 供應鏈——庫存管理——入庫業務——采購入庫單

　　5.車間根據PMC的生產訂單通知單，打印生產訂單領料單，拿到倉庫領料
　　操作路徑 生產制造——生產訂單——報表——生產訂單領料單

　　6.材料出庫單(除了鈑金原材料、銅管以外的所有外購材料、自制半成品)錄入、保存、審核(倉庫錄入、審核，打印出來給領料員和發料員簽字)
　　車間根據PMC的生產訂單通知單，打印生產訂單領料單，到倉庫開出庫單并領料。

　　7.半成品報檢(塑料件車間統計、鈑金件車間統計)
　　操作路徑 供應鏈 ——質量管理——產品檢驗——產品報檢單

　    8.半成品入庫單(塑料拉料、塑料半成品、鈑金半成品)錄入、保存、審核(車間錄入、倉庫審核)
　　操作路徑 供應鏈——庫存管理——入庫業務——產成品入庫

　　9.半成品領用出庫(塑料拉料、塑料半成品、鈑金半成品)錄入、保存、審核(倉庫錄入、審核，打印出來給領料員和發料員簽字)
　　車間打印生產訂單領料單，到倉庫開材料出庫單。
　　操作路徑 供應鏈——庫存管理——出庫業務——材料出庫單

　　10.生產領料出庫(鈑金原材料、銅管)
　　10.1.倉庫開調撥單，將鈑金原材料倉庫的原材料倉庫調撥到鈑金車間現場倉庫(裝配車間現場倉庫);
　　操作路徑 庫存管理——調撥業務——調撥單
　　10.2.倉庫審核對應的其他出庫單審核;
　　操作路徑 庫存管理——出庫業務——其他出庫單
　　10.3.車間審核對應的其他入庫單審核。
　　操作路徑 庫存管理——入庫業務——其他入庫單
　　鈑金車間統計(鈑金原材料)和裝配車間統計(銅管)需要對應審核以上其他入庫單

　　11.產成品報檢(裝配車間統計)
　　操作路徑 供應鏈——質量管理——產品檢驗——產品報檢單

　　12.完工產成品入庫錄入、保存、審核(車間錄入、倉庫審核)
　　車間完工的“半\產成品”，由車間統計員及時在ERP系統里參照“生產訂單”錄入“產成品入庫單”。
　　操作路徑 庫存管理——入庫業務——產成品入庫單
　　倉庫收到半成品或產成品后，需要到ERP系統里對應審核“產成品入庫單”。

　　13.委外加工領料出庫(塑料半成品、鈑金半成品)錄入、保存、審核(倉庫錄入、審核，打印出來給委外廠商領料員和發料員簽字)
　　操作路徑 供應鏈——庫存管理——出庫業務——材料出庫單

　　14.委外加工品入庫(塑料半成品、鈑金半成品)錄入、保存、審核(倉庫入庫記帳員根據來料檢驗單錄入、保存，倉管員審核);
　　操作路徑 供應鏈——庫存管理——入庫業務——采購入庫單
　　委外核銷
　　要管理委外商處還剩下本公司多少材料，進行委外領料、委外入庫后，需要進行委外核銷操作。
　　操作路徑 供應鏈——委外管理——委外核銷——手工核銷

　　15.銷售出庫單審核
　　銷售業務員在ERP系統里錄入“發貨單”單并經過審批完成后，系統自動生成一張“銷售出庫單”，“成品倉管員”發完貨后，在ERP系統里，找到對應生成的“銷售出庫單”，對它進行“審核”操作。
　　操作路徑 供應鏈——庫存管理——出庫業務——銷售出庫單

　　16.在庫檢驗
　　銷售業務員根據客戶要求，對應需要對倉庫里的產品進行客戶檢驗的業務，由銷售業務員在ERP系統里錄入“在庫報檢單”。
　　客戶檢驗的結果，由質量部專員，錄入在庫檢驗單。

　　17.客返產品的返工
　　對應客戶退回來的產成品，需要到車間進行返工維修的，在ERP系統里走簡單的流程.
　　17.1.成品倉庫手工錄入一張“其他出庫單”，將這個客返產品發到車間去，出庫類別為“返修出庫”;
　　17.2.如果對應這些客返產品需要領用領部件，則直接到對應的倉庫，由倉管員直接做一張“材料出庫單”，將材料發給車間;
　　17.3.這些客返產品維修后的入庫，質量檢驗合格后，車間統計直接在ERP系統里手工錄入一張“其他入庫單”，收發類別選擇“客返產品維修入庫”。將這個產品入到成品庫。成品倉庫收到產品后，審核對應的“產成品入庫單”。